1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3563-281-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3563-162-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-281 del sistema 2152202002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 175400,4 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO Y CONTACTO: A CALLE BALMACEDA 510 (EDIFICIO CESFAM T. SCHMIDT), BODEGA INSUMOS. ENCARGADA SR. MANUEL CONSTANZO PEÑA Y/O YESSENIA GARRIDO LIMARI, REEMPLAZO FONO: +56958194940 LUNES A VIERNES HORARIO: 8:30 A 13:00 AM Y 14:00 A 16:30 PM DESPACHAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO, LA FACTURA SE SOLICITARÁ UNA VEZ SE RECEPCIONEN CONFORME LOS BIENES. “Adjuntar copia de la orden” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA GUILLERMO COCIO EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO COCIO EMPRESA INDIVIDUAL DE R R.U.T. 76.994.464-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA GUILLERMO COCIO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 42 Unidad POLERAS PIQUE, COLOR AZUL, MARGA LARGA CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO EN COLOR BLANCO.   $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.780 $ 486.780 91111703 Vestuario 28 Unidad POLERAS PIQUE COLOR AZUL, MANGA CORTA CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO, EN COLOR BLANCO.   $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.920 $ 290.920 91111703 Vestuario 14 Unidad POLERAS PIQUE COLOR BLANCO, MANGA CORTA CON LOGO BORDADO, EN COLOR AZUL.   $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.460 $ 145.460

Total Neto	$ 923.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.400
TOTAL OC	$ 1.098.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.449.330-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.994.464-8 Ver adjunto