1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3563-525-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3565-26-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 54881,26041 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitario Razón Social HUMBERTO SAEZ MUNOZ R.U.T. 7.001.239-1 Sucursal Sagitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida ALIMENTOS E INSUMOS PARA USUARIAS DEL CESFAM HUALPIN Y TEODORO SCHMIDT MEDIANTE EL PROGRAMA BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO, TALLERES REALIZADOS POR PROFESIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS, SEGÚN LISTADO ANEXO.   $ 288.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.849 $ 288.849

Total Neto	$ 288.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.881
TOTAL OC	$ 343.730