1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3563-74-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS SALUD 1RA. QUINCENA MARZO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROPORCIONAR COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2007.- Proveniente de Licitación 3565-32-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Teodoro Shimidt R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teodoro Shimidt R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO OCTAVIO SUAREZ MOLINA R.U.T. 8.691.796-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 1013,7 PETROLEO DIESSEL CORRESPONDIENTE AL GASTO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2007.- $ 466.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.254 $ 466.254 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 441,50 LTOS. GASOLINA 95 OCTANOS CORRESPONDIENTE AL GASTO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2007.- $ 261.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.799 $ 261.799

Total Neto	$ 728.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 728.053