Orden de Compra. Nº3564-196-SE15 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESC. ESTACIÓN TOLTEN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3564-196-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESC. ESTACIÓN TOLTEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-95-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO.EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 12741,176237
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definida2 RODILLOS DE PINTAR GRANDE N° 18 (Buena calidad).2 RODILLOS DE PINTAR GRANDE N° 18 (Buena calidad). $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31211505
Pinturas aceitosas4Galón04 GALONES DE PINTURA OLEO SINTÉTICO COLOR BLANCO.04 GALONES DE PINTURA OLEO SINTÉTICO COLOR BLANCO. $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.361
31211904
Brochas2Unidad no definida02 BROCHAS DE 4".02 BROCHAS DE 4". $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
31211904
Brochas2Unidad no definida02 BROCHAS DE 21/2".02 BROCHAS DE 21/2". $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211505
Pinturas aceitosas1Galón01 GALÓN DE PINTURA OLEO SINTÉTICO COLOR CAFÉ MORO.01 GALÓN DE PINTURA OLEO SINTÉTICO COLOR CAFÉ MORO. $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
31211604
Diluyentes para pinturas5Litro05 LTS. DE AGUARRAS.05 LTS. DE AGUARRAS. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
Total Neto $ 67.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.741
TOTAL OC $ 79.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.