1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3564-322-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LOCOMOCION PARA VIAJES DE GIRA DE ESTUDIO ESC. HORIZONTES-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO.EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anibal Armando Gutierrez Frias - Casa Matriz Razón Social ANIBAL ARMANDO GUTIERREZ FRIAS R.U.T. 6.078.941-k Sucursal Anibal Armando Gutierrez Frias - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 12   (1381749) BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO 1408249 (1381749) BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 349.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.188.000 $ 4.188.000

Total Neto	$ 4.188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.188.000

Justificación de exención de impuesto