1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3564-342-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MATERIALES DE ENSEÑANZA- LICEO BARROS ARANA- SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3565-95-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO.EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 4374,7899159581 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Teodoro Schmidt Razón Social EDUARDO HERNAN PADILLA HENRIQUEZ R.U.T. 16.461.994-k Sucursal Ferreteria Teodoro Schmidt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 6 Unidad no definida LITROS DE LATEX 02 BLANCO 01 AZUL 01 ROJO BERMELLON 01 AMARILLO LITROS DE LATEX 02 BLANCO 01 AZUL 01 ROJO BERMELLON 01 AMARILLO 01 NEGRO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.174 $ 21.176 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad no definida KILO DE COLAFRIA KILO DE COLAFRIA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 23.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.375
TOTAL OC	$ 27.400