1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3564-60-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA MES JUNIO 2007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2007, SEGÚN FACTURAS Nºs. 147988, 147989, 147994 Y 147991 DE FECHA 15.06.2007. Proveniente de Licitación 3565-32-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO.EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Teodoro Shimidt R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teodoro Shimidt R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO OCTAVIO SUAREZ MOLINA R.U.T. 8.691.796-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Litro Diesel 652,5 LTS. PETROLEO DIESSEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2007, PARA FURGONES PAT. VZ-5494, VZ-5489 Y CAMIONETA NISSAN PAT. VC2063 DEL DEPTO. EDUCACIÓN. $ 352.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.705 $ 352.705

Total Neto	$ 352.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 352.705