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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3564-766-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO CONTRATACIÓN EJECUCIÓN MURAL ESC.EST |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
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R.U.T. |
69.252.100-5 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
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Comuna |
Teodoro Schmidt
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Impuesto |
20000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
pablo ivan |
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Razón Social |
Colectivo Artehaga
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R.U.T. |
15.774.339-2 |
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Sucursal |
pablo ivan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad no definida | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DISEÑO, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN MURAL ARTÍSTICO PARA ESCUELA ESTACIÓN TOLTEN, CON RECURSOS PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 852 DE FECHA 21.11.2016. DE LA DAEM (S) SRA. TERESA TAPIA NEIRA.
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DISEÑO, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN MURAL ARTÍSTICO PARA ESCUELA ESTACIÓN TOLTEN, CON RECURSOS PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
SEGÚN SOLICITUD DE PED |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 20.000
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$ 200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.