1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3565-103-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10 del sistema 9377200. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación EX LINEA FERREA S/N Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 1497200 Dirección de Envío de la Factura EX LINEA FERREA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karla pamela Razón Social KARLA PAMELA SAEZ BALBOA R.U.T. 17.260.404-8 Sucursal karla pamela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y JARDINES COMUNA DE TEODORO SCHMIDT APROBADO POR DAE N° 162 DE FECHA 19.01.2022 SEGUN FACTURA N° 62 FECHA 28.02.2022   $ 7.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880.000 $ 7.880.000

Total Neto	$ 7.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.497.200
TOTAL OC	$ 9.377.200