1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3565-269-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DIA DE LA MUJER 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3565-26-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 48665,555 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitario Razón Social HUMBERTO SAEZ MUNOZ R.U.T. 7.001.239-1 Sucursal Sagitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 400 Unidad no definida AGUA MINERAL DE 500 CC   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.884 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 800 Unidad no definida BOMBONES VIZZIOS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 60121118 Papel corrugado 30 Unidad no definida PLIEGOS DE PAPEL CREPE   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050

Total Neto	$ 256.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.666
TOTAL OC	$ 304.800