1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3565-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3565-41-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3565-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 410 Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 672978,1 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA D Y T Razón Social COMERCIALIZADORA MARCELO ENRIQUE PEÑA PEÑA E.I.R. R.U.T. 76.979.708-4 Sucursal COMERCIALIZADORA D Y T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121238 Frasco de pintura 1 Unidad MATERIALES PARA DECOUPAGE SE ADJUNTA DETALLE EN ANEXO 7 MATERIALES PARA DECOUPAGE SEGUN DETALLE ANEXO 7 $ 3.541.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.541.990 $ 3.541.990

Total Neto	$ 3.541.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.978
TOTAL OC	$ 4.214.968