1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3565-60-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19-69 del sistema 2152208003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación EX LINEA FERREA S/N Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 1497200 Dirección de Envío de la Factura EX LINEA FERREA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karla pamela Razón Social KARLA PAMELA SAEZ BALBOA R.U.T. 17.260.404-8 Sucursal karla pamela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y JARDINES COMUNA DE TEODORO SCHMIDT APROBADO POR DAE N° 162 DE FECHA 19.01.2022 SEGUN FACTURA N° 61 FECHA 31.01.2022   $ 7.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880.000 $ 7.880.000

Total Neto	$ 7.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.497.200
TOTAL OC	$ 9.377.200