1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3565-893-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3565-116-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3565-116-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 381678,84 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA ESPIGA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGRICOLA SCH Y SC R.U.T. 76.000.195-3 Sucursal LA ESPIGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131609 Mayonesa 1 Unidad INSUMOS PARA COCTEL PARA 1100 PEROSNAS ENTRE LOS DIAS 16,17 Y 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN ANEXO ADJUNTO. INSUMOS PARA COCTEL PARA 1100 PEROSNAS ENTRE LOS DIAS 16,17 Y 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 2.008.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008.836 $ 2.008.836

Total Neto	$ 2.008.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.679
TOTAL OC	$ 2.390.515