1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3565-996-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra constructora daniel marileo jara e.i.r.l Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3565-96-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 158978,7 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Las Raices E. I. R. L. Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA DANIEL PATRICIO MARILEO JARA R.U.T. 76.062.467-5 Sucursal Constructora Las Raices E. I. R. L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad no definida CONSTRUCTORA DANIEL MARILEO JARA E.I.R.L., REPARACION CUARTEL DE BOMBEROS BARROS ARANA 3º ESTADO DE PAGO, SEGUN FACTURA Nº 017 DE FECHA 04.10.2010 CONSTRUCTORA DANIEL MARILEO JARA E.I.R.L., REPARACION CUARTEL DE BOMBEROS BARROS ARANA 3º ESTADO DE PAGO, SEGUN FACTURA Nº 017 DE FECHA 04.10.2010 $ 836.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.730 $ 836.730

Total Neto	$ 836.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.979
TOTAL OC	$ 995.709