Orden de Compra. Nº
3567-1020-SE17
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COLACIONES CONSISTENTE EN: YOGURT, FRUTA, CEREAL, SANDUICH, LECHE Y OTROS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-1020-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES CONSISTENTE EN: YOGURT, FRUTA, CEREAL, SANDUICH, LECHE Y OTROS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-57-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
12191,92
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
40
Barra
CEREAL.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50202310
Agua mineral
3
Botella
AGUA MINERAL X 5 LTS.(BENEDICTINO).
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
50202310
Agua mineral
6
Botella
AGUA MINERAL DE 1,5 LTS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50202309
Bebida energética o deportiva
12
Botella
BEBIDA ENERGÉTICA.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50131701
Leche o productos de mantequilla
40
Caja
LECHE INDIVIDUAL.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50181901
Pan fresco
40
Unidad
SANDUICH.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50101634
Fruta fresca
40
Unidad
FRUTA. (MANZANA)
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
40
Unidad
YOGURT.
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
Total Neto
$ 64.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.192
TOTAL OC
$ 76.360
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.