1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-1066-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN MULTICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3567-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 28818,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2 Botella BOTELLAS DE AGUA S/GAS 3 LTS.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 50202301 Agua 1 Botella AGUA C/GAS DE 3 LTS.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Botella JUGOS WATTS,   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 50202311 Bebidas 6 Botella BEBIDAS DE 3 LTS.   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 52151502 Platos desechables domésticos 100 Unidad PLATOS DESECHABLES.   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 52151703 Tenedores domésticos 100 Unidad TENEDORES DESECHABLES.   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 10152104 Torta de borujo de neem 2 Unidad TORTA PARA 40 PERSONAS LUCUMA.   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058 50202205 Vino espumoso 6 Unidad BOTELLAS CHAMPAÑA.   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.678 $ 21.678 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS DESECHABLES.   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 60 Unidad REPOLLOS SALADOS.   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad QUEQUES,   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad JUGOS ANDINA DE 2 LTS.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 52121602 Servilletas 2 Paquete SERVILLETAS.   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656 14111703 Toallas de papel 1 Rollo TALLA DE PAPEL.   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378

Total Neto	$ 151.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.818
TOTAL OC	$ 180.494