Orden de Compra. Nº
3567-243-SE18
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ALIMENTOS: JUGOS, GALLETAS, SANDUICH, TE , AZÚCAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-243-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS: JUGOS, GALLETAS, SANDUICH, TE , AZÚCAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
5350,4
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
JUGOS ANDINA DE 2 LTS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50181901
Pan fresco
30
Unidad
SANDUICH JAMÓN/QUESO.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad
VASOS PLÁSTICOS.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525
$ 525
52151704
Cucharas domésticas
30
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ DE 170 GRS.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZÚCAR.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Pack
GALLETAS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
Total Neto
$ 28.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.350
TOTAL OC
$ 33.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.