1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-327-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3567-12-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 15691,644 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 120 Caja Betún negro Betún negro $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.588 47131806 Barniz o ceras de muebles 30 Sachet Cera Sachet incolora para piso Cera Sachet incolora para piso $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 82.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.692
TOTAL OC	$ 98.280