1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-453-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Meteriales para Mantencion de Refugios Peatonales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3567-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 83648,64 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 6 Unidad Polines impregnado Verde 2,5 mtx 7".   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.220 $ 146.220 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Rodillo Chascon.   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574 30111601 Cemento 6 Saco Cemento.   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.914 31211502 Pinturas de base acuosa 4 Tineta Esmalte al Agua Blanco Invierno.   $ 66.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.548 $ 265.548

Total Neto	$ 440.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.649
TOTAL OC	$ 523.905