1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-491-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferrreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3567-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna * Impuesto 15407,4002 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151704 Cable-vías 50 Metro Lineal Cordón de 2 líneas de 2,5 Cordón de 2 líneas de 2,5 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.916 40142008 Mangueras para agua 50 Metro Lineal Planza de 1" Planza de 1" $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445 40142115 Tubería de plástico 3 Tira PVC de 50 mm. PVC de 50 mm. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345 40142115 Tubería de plástico 5 Tira PVC de 40 mm. PVC de 40 mm. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.387

Total Neto	$ 81.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.407
TOTAL OC	$ 96.499