1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-562-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL PINTADO DE DE CALLES EN PLAZA D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3567-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 17700,78 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA R.U.T. 76.313.257-9 Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122351 Raspadores de cable de acero 5 Unidad ESCOBILLA DE ACERO HELA 1-A   $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 2"   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.842 $ 4.842 30111602 Cal clorada 8 Saco PINTA CAL.   $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680 30111601 Cemento 2 Saco CEEMNTO 25 KG.   $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240

Total Neto	$ 93.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.701
TOTAL OC	$ 110.863