Orden de Compra. Nº
3567-578-SE17
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MATERIAL ELECTRICO; CAJAS CHUQUI, INTERRUPTOR, TOMA CORRIENTE, BARRA COBRA, CAJA DERIVACIÓN Y OTROS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-578-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ELECTRICO; CAJAS CHUQUI, INTERRUPTOR, TOMA CORRIENTE, BARRA COBRA, CAJA DERIVACIÓN Y OTROS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
21296,91
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231105
Cobre en barra labrada
1
Unidad
BARRA DE COBRE 5/8 X 1 1/2 MT.
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
39121303
Cajas eléctricas
8
Unidad
CAJAS DERIVACIÓN.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
39121303
Cajas eléctricas
13
Unidad
CAJA CHUQUI.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.644
$ 7.644
39111810
Interruptor de lámpara
4
Unidad
INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE, MARISIO BLANCO.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
41111928
Sensores de corriente
6
Unidad
ENCHUFE TRIPLE.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.598
$ 11.598
26121524
Alambre aislado o forrado
50
Metro Lineal
ALAMBRE ROJO DE 1,5MM.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
26121524
Alambre aislado o forrado
50
Metro Lineal
ALAMBRE BLANCO DE 1,5MM.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
26121613
Cable aislado o forrado
50
Metro Lineal
CABLE NYA ROJO DE 2,5MM
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
26121613
Cable aislado o forrado
50
Metro Lineal
CABLE NYA BLANCO DE 2,5MM
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
26121613
Cable aislado o forrado
50
Metro Lineal
CABLE NYA VERDE DE 2,5MM
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
46182304
Conector de anclaje
1
Unidad
CONECTOR BARRA COBRE.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
TABLERO SOBREPUESTO 8 MÓDULOS.
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
25173805
Diferenciales
2
Unidad
DIFERENCIAL EKOLINE 25 A.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
39111810
Interruptor de lámpara
4
Unidad
INTERRUPTOR AUTOMATICO C 16 LEGRAND.
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.016
$ 10.016
39121202
Canalización eléctrica
14
Tira
CANALETA PVC ADHESIVO 2MTS.
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
39121202
Canalización eléctrica
8
Unidad
CANALETA PVC.
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
Total Neto
$ 112.089
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.297
TOTAL OC
$ 133.386
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.