1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-620-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE PLAZA DE ARMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3567-56-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 10170,5784 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BOCHAS DE 4"   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571 31211904 Brochas 2 Unidad RODILLO CHIPORRO   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 30111602 Cal clorada 8 Saco CAL.   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.479 30111601 Cemento 2 Saco CEMENTO.   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.471

Total Neto	$ 53.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.171
TOTAL OC	$ 63.700