1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-753-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE CAL, CEMENTO Y BROCHAS DE 6". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3567-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 7393,66 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111603 Cal hidráulica 7 Bolsa PINTA CAL.   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.474 30111601 Cemento 1 Saco CEMENTO.   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 4".   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574

Total Neto	$ 38.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.394
TOTAL OC	$ 46.308