1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-786-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES. REPARACION DE ACERAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3567-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 13691,248 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 12 Saco CEMENTO.   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.364 $ 44.364 30103605 Tablas de madera 20 Unidad TABLAS 1 X 4 BRUTO.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 31162002 Clavos de sombrerete 3 kilogramo CLAVOS 2"   $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.148 $ 2.148 13111016 Polietileno 4 kilogramo POLIETILENO.   $ 2.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.748 $ 8.747

Total Neto	$ 72.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.691
TOTAL OC	$ 85.750