1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-860-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRODESAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3567-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 15587,03 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 6 Botella AGUA MINERAL DE 1.6 LTS.   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE EN BOLSITAS, SUPREMO DE 100 UNID.   $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109 50181901 Pan fresco 30 Unidad SANDWICH AVE MAYO.   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad GALLETAS CRIOLLETAS   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad NECTAR WATTS 1,5 L.   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574 50201706 Café 1 Tarro CAFE TRADICION DE 170 GRS.   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874 50202301 Agua 2 kilogramo AZUCAR IANZA   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete GALLETAS TRITON.   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete GALLETAS KUKY   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420

Total Neto	$ 82.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.587
TOTAL OC	$ 97.624