1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-886-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL CIERRE AÑO 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3567-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 87218,17 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 3 Bolsa TE EN BOLSITAS   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799 50202311 Bebidas 24 Botella BEBIDAS 3 LTS.   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.096 $ 36.096 50201706 Café 4 Tambor CAFE DE 170 GRS. TRADICIONAL.   $ 3.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.436 $ 13.436 50201706 Café 2 Tambor CEFA DE 170 GRS DESCAFEINADO.   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad QUEQUE GRANDES.   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940 10152104 Torta de borujo de neem 5 Unidad TORTA 50 PERSONAS.   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.060 $ 147.060 50202310 Agua mineral 5 Unidad AGUA MINERAL 6 LTS.   $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.885 $ 5.885 50181901 Pan fresco 300 Unidad SANDWICH JAMON QUESO.   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo AZUCAR.   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Litro JUGOS 1,5 WATTS.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Paquete GALLETAS COSTA VARIEDADES.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220 50161510 Sacarina o sucralosa 3 Frasco ENDULZANTES STIVIA. 279 ML.   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.043 $ 8.043

Total Neto	$ 459.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.218
TOTAL OC	$ 546.261