1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3567-986-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3567-56-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA R.U.T. 69.150.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna * Impuesto 14752,9167 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121407 Regletas de conexiones 4 Unidad REGLETA CONEXIÓN 12 MM.   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101 39121109 Transformadores de transmisión 1 Unidad TABLERO 20X25   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 26121635 Rollos de cable 100 Metro Lineal CABLE MULTIFLEX   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815

Total Neto	$ 77.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.753
TOTAL OC	$ 92.400