1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-1030-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3568-194-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3568-194-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 652895,86 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR Razón Social RAIN Y RAIN LIMITADA R.U.T. 76.356.719-2 Sucursal CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Global CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES.(490 UTM) CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES TALES COMO; EPSON, BROTHER, HP, ETC. LOS PRECIOS NO SE MODIFICARAN EN 3 MESES PARA TODOS LOS SUMINISTROS DE LA OFERTA ECONOMICA. $ 3.436.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.436.294 $ 3.436.294

Total Neto	$ 3.436.294
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 652.896
TOTAL OC	$ 4.089.190