1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-1043-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO RSD OCTUBRE 2024, ASEO Y ORNATO_DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3573-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra SOR MERCEDES 182 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-003 del sistema Cuenta presupuestari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755 Comuna Panguipulli Impuesto 5224121,82 Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimar Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS MECANIZADOS ASEOS Y ROCES LTD R.U.T. 88.975.900-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servimar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Global TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, DESDE VERTEDERO PANGUIPULLI A MORROMPULLI, POR 74 VIAJES Y POR 14 CONTENEDORES, SEGÚN CONTRATO, LICITACIÓN 3573-15-LQ23, FACTURA N°50173 DEL 31 DE OCTUBRE 2024. TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, DESDE VERTEDERO PANGUIPULLI A MORROMPULLI, POR 74 VIAJES Y POR 14 CONTENEDORES, SEGÚN CONTRATO, LICITACIÓN 3573-15-LQ23, FACTURA N°50173 DEL 31 DE OCTUBRE 2024. $ 27.495.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.495.378 $ 27.495.378

Total Neto	$ 27.495.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.224.122
TOTAL OC	$ 32.719.500