1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-1069-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PERA INFLABLE PUBLICITARIA S.P 60677 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.004 del sistema cuenta presupuestari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 144780 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aerotec Razón Social AEROTEC SPA R.U.T. 76.023.545-8 Sucursal Aerotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Unidad no definida PERA INFLA-BLE PUBLICITARIA PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PERA INFLA-BLE PUBLICITARIA PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS $ 762.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.000 $ 762.000

Total Neto	$ 762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.780
TOTAL OC	$ 906.780