1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-180-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA S.P 56609 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 43973,03 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria feri alberto moraga flores eirl Razón Social fredy moraga R.U.T. 76.124.248-2 Sucursal ferreteria feri alberto moraga flores eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS TERRITORIALES MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS TERRITORIALES $ 231.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.437 $ 231.437

Total Neto	$ 231.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.973
TOTAL OC	$ 275.410