1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-193-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO - FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3573-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra SOR MERCEDES 182 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003.002 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755 Comuna Panguipulli Impuesto 363288,55 Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCIA OLIVIA BARRIENTOS PEREZ Razón Social MARCIA OLIVIA BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 9.312.646-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCIA OLIVIA BARRIENTOS PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Global SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO PARA RETIRO DE RAMAS Y ESCOMBROS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA POR 1818 KM. RECORRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA N° 13 Y CONTRATO POR DECRETO N°1095 DEFECHA 08 DE ABRIL DE 2024. SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO PARA RETIRO DE RAMAS Y ESCOMBROS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA POR 1818 KM. RECORRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA N° 13 Y CONTRATO POR DECRETO N°1095 DEFECHA 08 DE ABRIL DE 2024. $ 1.912.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912.045 $ 1.912.045

Total Neto	$ 1.912.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.289
TOTAL OC	$ 2.275.334