1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-204-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA RESIDENTES ELEAM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3568-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra SOR MERCEDES 182 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.99.502 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755 Comuna Panguipulli Impuesto 55974,19 Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMPO LINDO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA R.U.T. 77.618.526-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMPO LINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad LAVALOZA LAVALOZA $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504 14111703 Toallas de papel 25 Unidad TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.150 $ 39.150 46181504 Guantes protectores 10 Unidad GUANTES DE LATEX GUANTES DE LATEX $ 3.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.370 $ 31.370 42132205 Guantes quirúrgicos 4 Unidad PAÑO MULTIUSO PAÑO MULTIUSO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO PAPEL HIGIENICO JUMBO $ 4.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.120 $ 83.120 42295424 Equipos quirúrgicos de afeitar, navajas o chiquill 15 Unidad PRESTOBARBA PRESTOBARBA $ 2.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.925 $ 32.925 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad CERA ROJA CERA ROJA $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.994 $ 11.994 47131811 Productos de lavandería 10 kilogramo DETERGENTE DETERGENTE $ 2.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980 47121701 Bolsas de basura 8 Paquete BOLSAS DE BASURA 50 X 70 BOLSAS DE BASURA 50 X 70 $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.728 $ 8.728 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BOLSAS DE BASURA 70 X 90 $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250

Total Neto	$ 294.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.974
TOTAL OC	$ 350.575