1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-266-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERÍA SP_67963 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-007 del sistema cuenta presupuestari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 399159,6646 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Fredy Moraga Flores E I R L Razón Social FERRETERIA FREDY ALBERTO MORAGA FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.124.248-2 Sucursal Ferretería Fredy Moraga Flores E I R L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 200 Plancha PLANCHAS DE OSB DE 9,5 MM INSUMOS DE FERRETERIA $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.800 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000