1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-318-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENTREGA BECAS MUNICIPAADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENTREGA BECAS MUNICIPALES (CEREMONIA). DEPTO SOCIAL/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3568-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-007 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 8696,3 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON GUILLERMO SPA Razón Social AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS FORESTALES DON GUI R.U.T. 77.640.721-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON GUILLERMO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE CAJA DE 50 BOLSITAS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 50202310 Agua mineral 2 Unidad AGUA MINERAL 1.5 LT SIN GAS   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS VARIADOS SABORES 140 GRS   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad JUGOS LÍQUIDOS DE 1.5 LTS VARIADOS SABORES.   $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad QUEQUES VARIADOS SABORES 250 GRS   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 50201706 Café 1 Unidad CAFÉ CAFEINADO 170 GRS.   $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZÚCAR GRANULADA   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900

Total Neto	$ 45.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.696
TOTAL OC	$ 54.466