1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-319-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA S.P 56937 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 66043,36122 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria feri alberto moraga flores eirl Razón Social fredy moraga R.U.T. 76.124.248-2 Sucursal ferreteria feri alberto moraga flores eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCION DE EIDFICIOS MUNICIPALES, DIDECO Y OF OMDEL MATERIALES PARA MANTENCION DE EIDFICIOS MUNICIPALES, DIDECO Y OF OMDEL $ 347.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.597 $ 347.597

Total Neto	$ 347.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.043
TOTAL OC	$ 413.640