1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-519-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA S.P 58283-58284 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 119028,92 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria feri alberto moraga flores eirl Razón Social fredy moraga R.U.T. 76.124.248-2 Sucursal ferreteria feri alberto moraga flores eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 Membranas para techos 1 Unidad no definida compra de materiales, para construccion de mediagua destinada a familia con riego social compra de materiales, para construccion de mediagua destinada a familia con riego social $ 626.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.468 $ 626.468

Total Neto	$ 626.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.029
TOTAL OC	$ 745.497