1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-864-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSION SP_66812 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3568-95-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 5738 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE EDITH Razón Social PUBLICIDAD JOSE BENITO VARGAS VARAS R.U.T. 76.467.512-6 Sucursal SOLANGE EDITH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1,6 Unidad TELA PVC TELA PVC $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 53102514 Protectores de bolsillo 6 Unidad TERMINACIONES DE OJETILLOS Y BOLSILLOS TERMINACIONES DE OJETILLOS Y BOLSILLOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 53141619 Imanes 20 Unidad IMANES IMPRESOS IMANES IMPRESOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 30.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.738
TOTAL OC	$ 35.938