1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-919-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA Y SALÓN SP_60894, C MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-012 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 129327,68 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TERMAS RIO LIQUIÑE LTDA. Razón Social TERMAS RIO LIQUINE LIMITADA R.U.T. 77.729.920-4 Sucursal SOCIEDAD TERMAS RIO LIQUIÑE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, DESTINADA A PROFESIONALES DE LA RED VCM EN LIQUIÑE. SALÓN DE REUNIONES $ 680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.672 $ 680.672

Total Neto	$ 680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.328
TOTAL OC	$ 810.000