1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-957-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3568-114-L119 s.p 61192 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3568-114-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793 Comuna Panguipulli Impuesto 618336 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cecilia eudocia rain huentemil Razón Social CECILIA EUDOCIA RAIN HUENTEMIL R.U.T. 12.809.558-6 Sucursal cecilia eudocia rain huentemil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MADERAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES ( VEASE DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS) madera de coigue $ 3.254.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.254.400 $ 3.254.400

Total Neto	$ 3.254.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.336
TOTAL OC	$ 3.872.736