1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3572-23-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3572-10-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3572-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Villagran 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102005003 del sistema sistema contable. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días estados de pagos Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Villagran 240 Comuna Carahue Impuesto 4744444,97 Dirección de Envío de la Factura Villagran 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Vaper Ltda Razón Social Sociedad Constructora VAPER Ltda. R.U.T. 76.207.118-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Constructora Vaper Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad “REPOSICION MOBILIARIO URBANO DECK SECTOR CENTRO CIUDAD DE CARAHUE, COMUNA DE CARAHUE”, valor neto $ 24.970.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.970.763 $ 24.970.763

Total Neto	$ 24.970.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.744.445
TOTAL OC	$ 29.715.208