1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3573-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN SALA DE MÁQUINAS COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LIQUIÑE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3573-17-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra Etchegaray N°755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.99.485 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación Etchegaray N°755 Comuna Panguipulli Impuesto 12833267,28 Dirección de Envío de la Factura Etchegaray N°755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adegarc E.I.R.L Razón Social MAURICIO ANDRES PAVEZ MUNOZ ASESORIA DESARROLLO GE R.U.T. 76.100.247-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal adegarc E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Construcción sala de máquinas compañía de Bomberos Liquiñe. Construcción sala de máquinas compañía de Bomberos Liquiñe. $ 67.543.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.543.512 $ 67.543.512

Total Neto	$ 67.543.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.833.267
TOTAL OC	$ 80.376.779