1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3573-71-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3573-72-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3573-72-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación Etchegaray N°755 Comuna Panguipulli Impuesto 33208,58 Dirección de Envío de la Factura Etchegaray N°755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR ALVARO JARAMILLO NUNEZ Razón Social HECTOR ALVARO JARAMILLO NUNEZ R.U.T. 5.132.183-9 Sucursal HECTOR ALVARO JARAMILLO NUNEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181514 Tapas de estanque 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA APOYO DESARROLLO DE FERIAS PRODESAL KIÑE MAPU LAFQUEN, SEGÚN DETALLE INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIAS ANEXO OFERTA DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN 89444 $ 174.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.782 $ 174.782

Total Neto	$ 174.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.209
TOTAL OC	$ 207.991