1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-1013-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA JARDÍN INFANTIL CUNCUNITA, MEMO N° 164, CS°3575-3-LE17 INFANTIL CUNC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 46478,18 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Union Coronel Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda. R.U.T. 76.183.572-6 Sucursal Ferretería La Union Coronel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101824 Calentador de cuarzo 1 Unidad Internacional ESTUFA A COMBUSTIÓN LENTA MODELO SCANETEK 380 MARCA AMESTI   $ 225.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.630 $ 225.630 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad Internacional CERRADURA TUBULAR CON LLAVE MARCA POLI   $ 18.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992

Total Neto	$ 244.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.478
TOTAL OC	$ 291.100