Orden de Compra. Nº3575-1024-SE18 "COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A BIOPARQUE QUILLON, DIA 18.10.18. SEP ESC. BASICA FLORIDA, ORD. N°175. *ENTREGA EN ESC.BASICA DIA 18.10.18 A LAS 08:30 HRS.*"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1024-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A BIOPARQUE QUILLON, DIA 18.10.18. SEP ESC. BASICA FLORIDA, ORD. N°175. *ENTREGA EN ESC.BASICA DIA 18.10.18 A LAS 08:30 HRS.*
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos25Unidad InternacionalSANDWICH DE QUESO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202304
Jugos y néctar envasados25Unidad InternacionalJUGO EN CAJA INDIVIDUAL  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
50101634
Fruta fresca25Unidad InternacionalFRUTA, PLATANO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Total Neto $ 25.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.