1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-1066-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, PARA ESCUELA BÁSICA PUENTE SIETE, MEMO N° 186, CS N° 3575-3-LE17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 7496,45 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Union Coronel Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda. R.U.T. 76.183.572-6 Sucursal Ferretería La Union Coronel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida GALÓN DE BARNIZ COLOR CAOBA   $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida 1 LT DE DILUYENTE   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 30171507 Marcos de puertas 3 Unidad no definida JUEGOS MARCO DE PUERTAS   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.665

Total Neto	$ 39.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.496
TOTAL OC	$ 46.951