1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-120-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES P/INICIO AÑO ESCOLAR 2016 EN LICEO COPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 80 Unidad Internacional SANDWICH DE QUESO ** ENTREGA DE 80 COLACIONES DIA 10.03.2016 EN DAEM DE FLORIDA A LAS 11:30 HRS. **   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 50221202 Cereales en barra 80 Unidad Internacional BARRA DE CEREAL   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad Internacional JUGO EN CAJA LIGHT   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 71.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.200

Justificación de exención de impuesto