1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-1269-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION INTERNADO FLORIDA, OFICIO N° 52, CM 2239-7-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 16156 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 8   (1139275 )BASURERO SAN REMO 70 L CON TAPA UNIDAD 1161337 (1139275) BASURERO SAN REMO 70 L CON TAPA UNIDAD; Código: 13171; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.032 $ 85.032

Total Neto	$ 85.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.156
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.188