1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-133-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA SAN SEBASTIAN MANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 36 Unidad Internacional   CAÑERIA DE PVC DE 50 C6 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 60123601 Pegamento de purpurina 5 Unidad Internacional   PEGAMENTO VINILIT $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad Internacional   REDUCCIONES DE 32 A 40 PVC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad Internacional     $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960

Total Neto	$ 177.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.960

Justificación de exención de impuesto